2019年度長沙市教育局部門決算
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    2019年度長沙市教育局部門決算

    發布時間 : 2020-09-25

    來源:長沙市教育局


    目  錄

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    第一部分 長沙市教育局概況

    一、部門職責

    二、機構設置


    第二部分 2019年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表


    第三部分 2019年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    二、收入決算情況說明

    三、支出決算情況說明

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

    八、政府性基金預算收入支出決算情況

    九、預算績效情況說明

    十、其他重要事項情況說明


    第四部分 名詞解釋


    第五部分 附件



    第一部分 長沙市教育局概況

    ?

    一、部門職責

    (一)貫徹落實國家、省關于教育工作的法律、法規,起草地方性教育法規草案;擬訂全市教育改革與發展戰略、方針、政策和規劃,并組織實施。

    (二)負責權限范圍內各級各類教育的統籌規劃和協調管理,會同有關部門制定權限范圍內各級各類學校的設置標準,指導權限范圍內各級各類學校的教育教學改革;按有關規定承辦普通中小學、中等職業學校、市屬普通高等學校的設置、調整、更名的審核、報批工作;負責教育基本信息的統計、分析和發布。

    (三)負責推進義務教育均衡發展和促進教育公平,統籌指導義務教育、普通高中教育和學前教育、特殊教育、少數民族教育工作;制定基礎教育教學基本要求、基本教學文件及評估標準,負責基礎教育教材教輔的審定,全面實施素質教育。

    (四)指導以就業為導向的職業教育的發展與改革,制定教學指導文件和教學評估標準并組織實施;指導中等職業教育教材建設和職業指導工作。

    (五)統籌指導普通高等教育、成人高等教育、高等教育自學考試和終身教育等工作。

    (六)統籌管理本系統教育事業經費;參與擬訂全市教育經費籌措、教育撥款、教育基本建設投資政策;負責統計和監測全市教育經費的投入和使用情況;負責管理市本級的教育事業經費、人民教育基金和勤工儉學工作;負責制定市本級教育單位基本建設計劃;指導、管理全市資助經濟困難學生工作;指導和組織實施教育系統內部審計工作。

    (七)指導權限范圍內各級各類學校的思想政治工作、德育工作、體育衛生與藝術教育以及國防教育工作;指導和協調教育系統的穩定工作。

    (八)依據《中華人民共和國教師法》規定,在職責范圍內,主管全市教師工作;貫徹實施各級各類教師資格標準,負責教師師德師風建設、教師資格認定和教師職務評聘工作;會同有關部門研究制定市內各級各類學校編制標準;指導教育系統人才隊伍建設。

    (九)統籌管理各類高等、中等學歷教育的招生考試工作;統籌管理各類初中教育、高中教育及中等職業教育學籍工作和學歷工作,并會同有關部門制定招生政策和招生計劃;參與擬定全市高等學校畢業生就業政策,指導普通高等學校開展畢業生離校前的就業指導和服務工作,指導普通高等學校開展大學生就業創業工作。

    (十)組織指導教育方面的國際交流與合作,統籌管理出國留學、中外合作辦學和外籍人員子女學校,規劃、協調、指導漢語國際推廣工作;開展與港澳臺的教育合作與交流。

    (十一)按干部管理權限,統籌管理直屬單位領導班子和領導干部;指導直屬單位黨建、宣傳、統戰和群團工作;負責并指導全市教育系統的紀檢監察工作。

    (十二)組織、指導全市教育督導工作。

    (十三)統籌管理全市語言文字工作,制定全市語言文字規劃并組織實施,指導推廣普通話和規范字及普通話師資培訓工作。

    (十四)承擔市委教育工作領導小組秘書組以下職責:組織研究全市教育領域黨的建設和思想政治建設政策、教育發展戰略規劃、重大改革方案,協調督促落實市委教育工作領導小組決定事項、工作部署和要求等。

    (十五)負責市直管學校的安全監督管理,指導區縣(市)教育局開展學校安全監督管理工作。

    (十六)承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。


    二、機構設置及決算單位構成

    (一)內設機構設置。

    長沙市教育局內設機構包括:市委教育工作領導小組秘書組秘書處、辦公室(國際教育交流處)、政策法規處、教育督導處、發展規劃處、基礎教育處、職業教育與成人教育處、高等教育處、民辦教育處、學生工作處、教師工作處、學校安全處(應急管理辦公室)、語言文字工作處、行政審批和政務服務處、財務處、審計處、組織處、宣傳統戰處、人事處。

    (二)決算單位構成。

    長沙市教育局2019年部門決算匯總公開單位構成包括:長沙市教育局本級以及湖南省地質中學、長沙中華職業教育社辦公室、長沙外國語學校、長沙市信息職業技術學校、長沙市南雅中學、長沙市周南中學、長沙市周南實驗中學、長沙市周南梅溪湖中學、長沙市學生資助管理中心、長沙市實驗中學、長沙市實驗小學、長沙市少年宮、長沙市師大附中梅溪湖中學、長沙市教育保障服務中心、長沙市教育公共服務中心、長沙市教育局幼兒園、長沙市教育科學研究院、長沙市教育考試院、長沙市明德中學、長沙市明德華興中學、長沙市特殊教育學校、長沙市現代教育技術中心、長沙市田家炳實驗中學、長沙市電子工業學校、長沙市第二十一中學、長沙市第六中學、長沙市第十一中學、長沙市第十五中學、長沙市藝術實驗學校、長沙職業教育基地綜合協調辦公室、長沙市長郡中學、長沙市長郡雙語實驗中學、長沙市長郡梅溪湖中學、長沙市長郡湘府中學、長沙市長郡濱江中學、長沙市雅禮中學、長沙市雅禮實驗中學、長沙市雅禮洋湖實驗中學、長沙市雅禮芙蓉中學、長沙市雷鋒學校、長沙市麓山濱江實驗學校、長沙廣播電視大學、長沙教育學院、長沙汽車工業學校、長沙航天學校、長沙財經學校、長沙鐵路第一中學、長沙麓山國際實驗學校、長沙麓山國際實驗小學。


    第二部分 部門決算表



    第三部分

    2019年度部門決算情況說明


    一、收入支出決算總體情況說明

    2019年度總收入447949.25萬元,與2018年度總收入418874.92萬元相比,增加29074.33萬元,增長6.94%,主要原因一是財政對教育事業投入增加;二是事業收入增加。

    2019年度總支出447949.25萬元。與2018年度總支出418604.08萬元相比,增加29345.17萬元,增長7.01%,主要原因一是增人增資導致人員經費支出增加;二是學校建設項目支出增加。


    二、收入決算情況說明

    本年收入合計447949.25萬元,其中:財政撥款收入418314.81萬元,占93.38%;事業收入29228.54萬元,占6.53%;其他收入405.90萬元,占0.09%。


    三、支出決算情況說明

    本年支出合計447949.25萬元,其中:基本支出243070.21萬元,占54.26%;項目支出204879.04萬元,占45.74%。


    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2019年度財政撥款收入總計418314.81萬元,較2018年度財政撥款收入總計379045.07萬元增長39269.74萬元,增長10.36%。主要原因是財政對教育事業投入增加。

    2019年度財政撥款支出總計418314.81萬元,較2018年度財政撥款支出總計378774.24萬元增長39540.57萬元,增長10.44%。主要原因一是增人增資導致人員經費支出增加;二是學校建設項目支出增加。


    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    (一)財政撥款支出決算總體情況

    2019年度一般公共預算財政撥款支出418231.07萬元,占本年支出合計447949.25萬元的93.37%,占本年度財政撥款支出合計418314.81萬元的99.98%。

    2019年度一般公共預算財政撥款支出418231.07萬元,與2018年一般公共預算財政撥款支出378441.55萬元相比增加39789.52萬元,增長10.51%,主要原因一是增人增資導致人員經費支出增加;二是學校建設項目支出增加。

    (二)財政撥款支出決算結構情況

    2019年度一般公共預算財政撥款支出418231.07萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出114.84萬元,占0.027%;教育(類)支出417632.72萬元,占99.857%;科學技術支出18.56萬元,占0.004%;文化旅游體育與傳媒支出171.02萬元,占0.041%;社會保障和就業支出31.14萬元,占0.007%;衛生健康支出3.00萬元,占0.001%;節能環保支出237.81萬元,占0.057%;災害防治及應急管理支出21.98萬元,占0.005%。

    (三)財政撥款支出決算具體情況

    2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數為174913.91萬元,支出決算數為418231.07萬元,超過年初預算239.11%,詳見下表:


    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2019年度財政撥款基本支出238715.70萬元,其中:人員經費231996.42萬元,占基本支出的97.19%,主要包括基本工資、津貼補貼等;公用經費6719.28萬元,占基本支出的2.81%,主要包括辦公費、印刷費、其他商品服務支出等。


    七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

    (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

    “三公”經費財政撥款預算為530.82萬元,支出決算為306.80萬元,較年初預算減少224.02萬元,完成預算的57.80%,其中:

    因公出國(境)費預算為172.26萬元,支出決算為97.47萬元,較年初預算減少74.79萬元,完成預算的56.58%;公務接待費預算為114.43萬元,支出決算為30.96萬元,較年初預算減少83.47萬元,完成預算的27.06%;公務用車購置費及運行維護費預算為244.13萬元,支出決算為178.37萬元,較年初預算減少65.76萬元,完成預算的73.06%。決算數小于年初預算數的主要原因是:認真貫徹落實中央八項規定精神,繼續采取有效措施嚴控 “三公”經費相關支出。

    (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

    2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算30.96萬元,占10.09%,因公出國(境)費支出決算97.47萬元,占31.77%,公務用車購置費及運行維護費支出決算178.37萬元,占58.14%。其中:

    1、因公出國(境)費支出決算為97.47萬元,全年安排因公出國(境)團組23個,累計44人次,人均2.22萬元。

    2、公務接待費支出決算為30.96萬元,公務接待費支出主要是單位按規定開支的各類公務接待支出。2019年度,接待185批次,2228人次。

    3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為178.37萬元,2019年度沒有購置車輛,公務用車購置費0.00萬元。公務用車運行維護費178.37萬元。截止至2019年,本部門公務用車保有量為62輛,平均每輛運行費支出2.88萬元。


    八、政府性基金預算收入支出決算情況

    2019年度政府性基金預算財政撥款收入83.75萬元;年初結轉和結余0.00萬元;支出83.75萬元,其中基本支出0.00萬元,項目支出83.75萬元;年末結轉和結余0.00萬元。


    九、關于2019年度預算績效情況說明

    一、本部門預算績效管理開展情況

    2019年度績效評價包括教育事業費專項、教育費附加、用于教育的土地收益金、用于教育的城市維護建設稅4個專項資金,并對局直單位2019年度部門整體支出作了績效自評。

    二、項目績效目標

    ??足額保障生均公用經費,改善各校辦學條件,完善學校硬件設備,整合教育信息資源,提高教育網絡信息化水平,保障學校高水平、跨越式發展;通過“獎、助、貸、免、補”等多種形式,資助學前到高校家庭經濟困難學生,促進教育公平,讓學生不因家庭經濟困難而失學;支持農村教育工作,縮小農村薄弱學校與城區學校之間基本辦學條件的差距,擴大市區優質教育資源,扎實推進教育現代化學校建設,推進教育均衡發展;改善幼兒園辦園條件,支持農村幼兒園新建改擴建,大力扶持普惠性民辦幼兒園發展,支持學前教育快速健康發展;積極帶動我市中等職業學校深化改革、加快發展、提高質量、辦出特色,改善和提高全市職業教育學校辦學條件,加快先進制造業和現代服務業緊缺人才培養,切實提升職業教育教學和人才培養質量;加快新學校的建設、擴改建工程,提升辦學條件和質量;進一步保障教師工資待遇水平,提高長沙教育軟實力。

    三、績效評價報告情況

    ??2019年度市本級財政專項資金績效自評得分99分,評價結果為“優”。


    十、其他重要事項情況說明

    (一)機關運行經費支出情況

    本部門2019年度機關運行經費支出259.61萬元,機關運行經費支出年初預算300.50萬元,比年初預算數減少40.89萬元,降低13.61%。主要原因是本部門合理分配機關運行經費,減少部分經濟科目的預算資金,更好的開展相關工作。

    (二)一般性支出情況

    一、2019年本部門開支會議費76.61萬元,長沙市教育考試院三類會議:2019年成考報名工作培訓會,200人,2019年支出2.42萬元(含場租、餐費);長沙財經學校三類會議:省職業教育中職教學管理年會,98人,預算1.31萬元,支出1.31萬元;長沙市雅禮中學德育研討會,34人,預算1.21萬元,支出1.21萬元;長沙市特殊教育學校全國特殊教育國家課程校本化岳麓高峰論壇暨長沙市特殊教育110年回顧展,320人,預算15萬元,支出14.78萬元;長沙市少年宮2019年青少年科技教育工作總結會、輔導工作培訓班,250人,三類會議,預算4.35萬元,支出4.35萬元;

    二、開支培訓費1203.71萬元,其中:長沙教育學院長沙市第41期中小學校長任職資格班,50人,預算7萬元,支出4.32萬元;長沙市雅禮洋湖實驗中學2019年新公招教師培訓,65人,預算3.20萬元,支出3.12萬元;長沙市信息職業技術學校2019年長沙市幼兒園長提升培訓55人,11天,預算9.19萬元,支出9.10萬元;長沙市特殊教育學校長沙市特殊教育資源骨干教師培訓,81人,預算3.80萬元,支出2.33萬元; 

    三、2019年舉辦賽事活動,如下:湖南省地質中學湖南省第三屆中學生運動會籃球賽,預算8.84萬元,支出8.80萬元;長沙汽車工業學校2020年省職業能力競賽,預算21萬元,支出20.15萬元;長沙麓山國際實驗學校2019年中國中學生協會杯足球賽賽點及2018年度中國中學生體育協會足球分會年會支出94.80萬元;長沙麓山國際實驗學校2019年中國高中足球錦標賽賽點支出75.14萬元……

    (三)政府采購支出情況

    本部門2019年度政府采購支出總額81457.59萬元,其中:政府采購貨物支出43434.41萬元、政府采購工程支出26543.18萬元、政府采購服務支出11480.00萬元。授予中小企業合同金額4084.49萬元,占政府采購支出總額的5.01%,其中:授予小微企業合同金額1543.01萬元,占政府采購支出總額的1.90%。

    (四)國有資產占用情況

    截至2019年12月31日,本部門共有車輛62輛,其中,應急保障用車3輛、其他用車59輛,他用車主要是用于學校學生教育教研活動使用;單位價值50萬元以上通用設備81臺;單位價值100萬元以上專用設備15臺。


    第四部分 名詞解釋


    一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

    二、一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。主要是長沙市財政局行政單位及參照公務員法管理的事業單位(包括長沙市財政局本級、長沙市國庫集中支付核算中心、長沙市非稅收入管理局、長沙市政府采購監督管理局、長沙市財政統發工資中心,下同)用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

    三、一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位及參照公務員法管理的事業單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。如:長沙市財政局開展財政綜合改革、預算績效管理政府購買服務、鄉鎮財政管理、會計管理及會計證職稱考試、非稅收入銀行手續費、非稅財政票據工本及基本建設報建、政府采購管理與監督、統發工資及國庫支付管理等財政管理工作的項目支出等。

    三、一般公共服務(類)財政事務(款)預算改革業務(項):反映財政部門用于預算改革方面的支出。

    四、一般公共服務(類)財政事務(款)財政國庫業務(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業務方面的支出。

    五、一般公共服務(類)財政事務(款)信息化建設(項):反映財政部門用于信息化系統開發及維護等信息化建設方面的支出。

    六、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    七、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

    八、“三公”經費:納入長沙市財政預決算管理的“三公”經費,是指長沙市市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)、公務用車購置及運行費和公務接待費,是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    九、機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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    第五部分 附 件


    2019年長沙市教育局機關

    績效自評報告

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    一、單位情況概況

    我單位屬于行政事業單位,在職在編公務員73人,離休2人,退休78人。主要職責:

    (一)貫徹落實國家、省關于教育工作的法律、法規,起草地方性教育法規草案;擬訂全市教育改革與發展戰略、方針、政策和規劃,并組織實施。

    (二)負責權限范圍內各級各類教育的統籌規劃和協調管理,會同有關部門制定權限范圍內各級各類學校的設置標準,指導權限范圍內各級各類學校的教育教學改革;按有關規定承辦普通中小學、中等職業學校、市屬普通高等學校的設置、調整、更名的審核、報批工作;負責教育基本信息的統計、分析和發布。

    (三)負責推進義務教育均衡發展和促進教育公平,統籌指導義務教育、普通高中教育和學前教育、特殊教育、少數民族教育工作;制定基礎教育教學基本要求、基本教學文件及評估標準,負責基礎教育教材教輔的審定,全面實施素質教育。

    (四)指導以就業為導向的職業教育的發展與改革,制定教學指導文件和教學評估標準并組織實施;指導中等職業教育教材建設和職業指導工作。

    (五)統籌指導普通高等教育、成人高等教育、高等教育自學考試和終身教育等工作。

    (六)統籌管理本系統教育事業經費;參與擬訂全市教育經費籌措、教育撥款、教育基本建設投資政策;負責統計和監測全市教育經費的投入和使用情況;負責管理市本級的教育事業經費、人民教育基金和勤工儉學工作;負責制定市本級教育單位基本建設計劃;指導、管理全市資助經濟困難學生工作;指導和組織實施教育系統內部審計工作。

    (七)指導權限范圍內各級各類學校的思想政治工作、德育工作、體育衛生與藝術教育以及國防教育工作;指導和協調教育系統的穩定工作。

    (八)依據《中華人民共和國教師法》規定,在職責范圍內,主管全市教師工作;貫徹實施各級各類教師資格標準,負責教師師德師風建設、教師資格認定和教師職務評聘工作;會同有關部門研究制定市內各級各類學校編制標準;指導教育系統人才隊伍建設。

    (九)統籌管理各類高等、中等學歷教育的招生考試工作;統籌管理各類初中教育、高中教育及中等職業教育學籍工作和學歷工作,并會同有關部門制定招生政策和招生計劃;參與擬定全市高等學校畢業生就業政策,指導普通高等學校開展畢業生離校前的就業指導和服務工作,指導普通高等學校開展大學生就業創業工作。

    (十)組織指導教育方面的國際交流與合作,統籌管理出國留學、中外合作辦學和外籍人員子女學校,規劃、協調、指導漢語國際推廣工作;開展與港澳臺的教育合作與交流。

    (十一)按干部管理權限,統籌管理直屬單位領導班子和領導干部;指導直屬單位黨建、宣傳、統戰和群團工作;負責并指導全市教育系統的紀檢監察工作。

    (十二)組織、指導全市教育督導工作。

    (十三)統籌管理全市語言文字工作,制定全市語言文字規劃并組織實施,指導推廣普通話和規范字及普通話師資培訓工作。

    (十四)承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。


    二、管理及使用情況

    1、基本支出情況:2019基本支出27,745,825.09元。其中:工作福利支出18,413,506.19元,對個人和家庭的補助支出為7,184,725.47元,商品和服務支出2,147,593.43元?;局С鲋饕糜跈C關的正常運轉,完成日常工作的人員工資和福利支出。

    2、三公經費支出情況:關于三公經費支出嚴格按預算控制數不超年初預算數,制定內部控制制度,嚴格按照中共長沙市委辦公廳長沙市人民政府辦公廳關于印發《長沙市黨政機關國內公務接待辦法實施辦法》的通知(長辦發〔2014〕17號)執行。支出具體情況如下:因公出國境支出 190000元經市政府批準兩批次出國考察學習;公務車運行維護費300,250.00元嚴格按政府采購定點維修定點加油; ?公務接待費支出166,216.04元嚴格按公務接待標準開支。

    3、專項資金采購情況:專項業務采購嚴格按照長沙市政府集中采購目錄及政府采購限額標準執行。政府采購集中目錄以外且未達到政府采購限額標準的貨物、工程和服務類項目或雖屬目錄內,但政府采購管理部門批復為自行采購的項目。自行采購制定《關于長沙市教育局直屬單位內部采購項目的指導意見》并嚴格按照執行。

    4、國有資產管理情況:為加強國有資產管理,規范國有資產的配置、使用、處置、調配、產權登記等相關工作的流程,依據《長沙市行政事業單位資產管理實施辦法》(長政辦發[2011]1號)、《關于市屬行政事業單位資產配置及處置網上申報和審批有關事項的通知》(長財資產〔2013〕20號)及《長沙市教育局直屬事業單位國有資產使用管理辦法》(長教通〔2012〕107號)等文件精神,結合教育資產管理的實際情況,制定《長沙市教育局國有資產管理細則》、《關于長沙市教育局內部采購項目的指導意見》。


    三、績效情況

    1、基本情況

    (一)部門職能及人員概述。

    貫徹落實國家、省關于教育工作的法律、法規,起草地方性教育法規草案;擬訂全市教育改革與發展戰略、方針、政策和規劃,并組織實施。在市委、市政府的堅強領導下,全市廣大教育工作者發揚開拓進取的創新和拼搏精神,認真回應群眾期待,推進重點、攻克難點、化解熱點,各項工作穩中有進、穩中提質、穩中增效,開創了教育現代化建設新局面。(二)部門整體支出概況。2019基本支出27,745,825.09元。其中:工作福利支出18,413,506.19元,對個人和家庭的補助支出為2,147,593.43元,商品和服務支出7,184,725.47元?;局С鲋饕糜跈C關的正常運轉,完成日常工作的人員工資和福利支出。項目支出情況 2019年項目支出787.46萬元,主要用于辦公樓的維護和運轉,教育教學的綜合管理的工作的正常開展。

    主要內容范圍有:支教專項經費53萬;機關辦公樓運行經費70萬;基金會專項經費50萬;中招中考考試費163.55萬;教育教學管理經費339.41萬;教師專業技術職稱評審費38.66萬。我局嚴格按照年初預算進行部門整體支出,所有資金均已到位并按照它的用途進行管理、使用,無截留、挪用等現象。制定了詳細的計劃和方案,嚴格按照項目實施進度情況進行資金撥付,保證資金使用規范、高效。

    2、績效評價工作情況

    2019年,根據單位年初工作規劃和重點性工作,圍繞全面建成人民滿意教育發展藍圖,積極履職,強化管理,較好的完成了年度工作目標。

    (一)經濟性分析

    1. 本年預算配置控制較好。財政供養人員控制在預算編制以內,編制內在職人員控制率為97%,小于100%;“三公”經費支出總額小,遠低于年初預算。2. 預算執行方面。支出總額控制在預算總額以內,基本支出中,財政政策性工資和對個人和家庭的補助支出有所追加,本年部門預算未進行預算相關事項的調整;我局預算資金按照規定管理使用,財政撥款支出總體控制較好。3、預算管理方面。我局制定了切實有效的內部管理制度和經費支出控制方案,有較強的內控風險管理意識、各項經費支出得到了有效控制。

    (二)效率性分析

    預算安排的基本支出保障了我局正常的工作運轉,預算安排的項目支出保障了單位各項業務工作的順利開展。

    (三)效益性分析

    2019年,我局干部職工認真貫徹落實黨的十九大精神和市委市政府決策部署,努力工作,創先爭優,不僅按照年初工作安排較好地完成各項工作任務,而且取得較好的成績。我局被評為全市綜治工作優秀單位等。


    四、存在的問題

    因部分工作是年中或年末根據中央和省里要求開展,未納入年初預算,另外還有部分不可預見經費的追加,無法納入預算,導致預算執行存在偏差。


    五、改進措施及有關建議

    科學合理編制預算,嚴格執行預算。要按照《預算法》及其實施條例的相關規定,參考上一年的預算執行情況和年度的收支預測、部門重點工作等科學編制預算,避免年中大幅追加以及超預算。同時嚴格預算執行,提高資金使用效率。

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